03Hizmet
Düzeltici Faaliyet (CAP) Takibi ve Doğrulama
CAP takibi, bir denetimde tespit edilen her uygunsuzluğun tesisin hazırladığı düzeltici faaliyet planına göre gerçekten giderildiğini kanıt incelemesi veya takip denetimiyle doğrulayıp kapatma sürecidir.
CAP nedir, neden takip edilmelidir?
CAP (Corrective Action Plan), denetimde bulunan her uygunsuzluk için tesisin neyi, kimin sorumluluğunda ve hangi tarihe kadar düzelteceğini gösteren plandır. Takip edilmeyen bir plan çoğu zaman kâğıt üzerinde kalır; bir sonraki denetimde aynı bulgular yeniden çıkar.
OBCO, CAP sürecini denetimin doğal devamı olarak yürütür. Planı inceler, gerçekçi olmayan tarihleri ve yüzeysel çözümleri geri çevirir, kanıtları kontrol eder ve bulgu ancak gerçekten giderildiğinde kapatılır. Tüm süreç kendi dijital sistemimizde veya markanın kendi yazılımında izlenebilir.
CAP doğrulamasında neye bakılır?
- Her bulgu için bir eylem, sorumlu kişi ve tarih belirlenmiş mi
- Kök neden doğru tespit edilmiş mi, yoksa yalnızca belirti mi giderilmiş
- Sunulan kanıt (fotoğraf, belge, kayıt) bulguyla doğrudan ilgili ve güncel mi
- Düzeltme kalıcı mı: prosedür, eğitim ve sorumluluk tanımı yapılmış mı
- Aynı sorunun başka bölümlerde veya fason atölyelerde tekrarlanma riski
Masa başı doğrulama mı, takip denetimi mi?
| Yöntem | Nasıl yapılır? | Ne zaman uygundur? |
|---|---|---|
| Masa başı doğrulama | Tesisin gönderdiği belge, kayıt ve fotoğraflar uzaktan incelenir. | Kanıtı belgeyle gösterilebilen bulgularda; örneğin eksik bir izin veya güncellenmiş bir prosedür. |
| Takip denetimi | Denetçi tesise yeniden giderek düzeltmeleri yerinde görür. | Sıfır tolerans ve majör bulgularda, yerinde görülmesi gereken iş güvenliği konularında veya kanıtın yetersiz kaldığı durumlarda. |
CAP süreci adım adım nasıl ilerler?
- 01
Plan
Tesis, rapordaki her bulgu için eylem, sorumlu ve tarih içeren planını sunar.
- 02
Plan incelemesi
OBCO planı inceler; yetersiz veya gerçekçi olmayan maddeler gerekçesiyle geri gönderilir.
- 03
Kanıt ve doğrulama
Düzeltmeler masa başında veya takip denetimiyle doğrulanır.
- 04
Kapanış ve raporlama
Doğrulanan bulgular kapatılır; açık kalanlar ve gecikmeler markaya raporlanır.
CAP takibi hakkında sık sorulanlar
- CAP için ne kadar süre verilir?
Süreyi markanın programı ve bulgunun ciddiyeti belirler. Sıfır tolerans ve hayati güvenlik bulguları derhal ele alınmalıdır; diğer bulgular için daha uzun süre tanınabilir.
- Fotoğraf göndermek yeterli mi?
Bazen yeterlidir, bazen değildir. Örneğin bir yangın tüpünün yerine konduğu fotoğrafla gösterilebilir; ama ücret veya fazla mesai bulguları için bordro ve puantaj kayıtları gerekir.
- Başka bir firmanın yaptığı denetimin CAP takibini OBCO üstlenebilir mi?
Evet, marka talep ederse önceki denetim raporunu esas alarak takip ve doğrulama yapabiliriz.